Vous avez constaté une erreur sur la dernière facture numérotée ? Dans AdminPulse, vous pouvez retransformer cette facture en proposition en la dénumérotant.
Cet article explique dans quels cas la dénumérotation est possible, quelles sont les conditions à respecter et comment effectuer cette action correctement.
Quand utiliser la fonction "Dénuméroter" ?
Utilisez la fonction Dénuméroter lorsque vous avez détecté une erreur dans la dernière facture numérotée. En la dénumérotant, la facture redevient modifiable, ce qui vous permet de la corriger ou de la supprimer.
AdminPulse ne permet de dénuméroter que la facture numérotée la plus récente. Cela garantit que la numérotation des factures reste correcte et chronologique.
👉 Attention : n'utilisez cette fonction qu’en cas de stricte nécessité. Si une facture a déjà été envoyée ou traitée (par exemple, transmise au client ou exportée vers un logiciel de comptabilité), la dénumérotation peut entraîner des erreurs dans l’administration ou des problèmes de synchronisation.
Conditions pour pouvoir dénuméroter une facture
Il n’est possible de dénuméroter une facture que si toutes les conditions suivantes sont remplies :
- La facture est la plus récente dans la séquence des factures numérotées.
- Aucun paiement n’a été enregistré sur cette facture (y compris les notes de crédit).
- La facture n’a pas été exportée vers un système externe.
- Aucun traitement de facturation n’est en cours.
- Si Twikey est utilisé comme prestataire de paiement, la facture doit d’abord être supprimée dans Twikey.
Comment dénuméroter une facture ?
- Allez dans l’écran Factures (Facturation > Factures).
Par défaut, la facture la plus récente s’affiche en haut, sauf si un filtre est activé. - Ouvrez le menu des Actions supplémentaires via la petite flèche à la fin de la ligne (
).
- Sélectionnez l’action Dénuméroter.
- Confirmez votre choix dans la fenêtre de dialogue.
Que se passe-t-il après la dénumérotation ?
Une fois la dénumérotation confirmée :
- La facture est dénumérotée.
- Elle disparaît de la liste des factures définitives.
- Elle réapparaît dans les Factures provisoires (Facturation > Factures provisoires), où vous pouvez la modifier ou la supprimer.
💡L’action "Dénuméroter" est automatiquement enregistrée dans les Événements liés à la facture. Vous pouvez consulter cet historique via la petite flèche () à la fin de la ligne de la facture ou de la facture provisoire.
Que faire si la dénumérotation n’est pas possible ou souhaitable ?
👉 La dénumérotation est prévue pour corriger des erreurs dans la facture la plus récente.
Si la facture a déjà été envoyée, payée ou intégrée dans un processus, la dénumérotation est soit impossible, soit risquée sur le plan administratif.
💡 Dans ce cas, optez pour une alternative comme :
- une note de crédit pour corriger une erreur ;
- une facture de régularisation contenant les bonnes informations.