Dans AdminPulse, vous pouvez envoyer des factures via Peppol de deux manières : en masse via une action globale ou individuellement par facture. Cet article explique comment utiliser ces deux méthodes et comment suivre le statut d'envoi.
👉 Remarque : Avant de pouvoir envoyer des factures via Peppol, vous devez rechercher la relation sur le réseau Peppol. Pour savoir comment procéder, consultez : Comment rechercher une relation sur le réseau Peppol ?
Envoyer plusieurs factures via Peppol avec une action globale
Vous souhaitez envoyer plusieurs factures à la fois via Peppol ? Suivez ces étapes :
- Allez dans Facturation > Factures
- Appliquez des filtres et sélectionnez les factures que vous souhaitez envoyer
- Accédez à 'Action globale' et choisissez 'Envoyer via Peppol'
- Une fenêtre contextuelle apparaît pour confirmer que vous souhaitez envoyer les factures sélectionnées. Cliquez sur 'Envoyer'.
Envoyer une facture individuellement via Peppol
Vous souhaitez envoyer une facture individuelle via Peppol ?
- Allez dans Facturation > Factures
- Cliquez sur le menu déroulant à la fin de la ligne de la facture
- Sélectionnez 'Envoyer par Peppol'
La facture sera immédiatement envoyée au réseau Peppol.
Suivi de l'envoi d'une facture via Peppol
Vous pouvez vérifier le statut d'envoi de vos factures via Peppol dans l’écran Factures de deux manières :
- Historique de la facture : Cliquez sur le menu déroulant à la fin de la ligne de la facture et sélectionnez 'Évènements'. Vous pourrez y voir si la facture a été correctement livrée.
-
Colonne d'état dans l'aperçu des factures : Consultez les informations dans la colonne 'Statut'.
Les différents statuts sont expliqués ci-dessous.
Statuts d’envoi Peppol
Dans la colonne 'Statut' de l’aperçu des factures, vous pouvez vérifier le statut d’envoi d’une facture via Peppol. Regardez la couleur de la cinquième barre dans l’indicateur de statut :
- Non envoyé via Peppol - gris
- L’envoi via Peppol a commencé - jaune
- Envoi via Peppol réussi - vert - ces factures ont bien été livrées
- L’envoi via Peppol a échoué - rouge
💡 En cas de problème temporaire du côté du destinataire, l’envoi est automatiquement réessayé pendant maximum 24 heures. Pendant cette période, le statut de la facture reste sur « Envoi via Peppol commencé ». Si l’envoi réussit finalement, le statut passe automatiquement à « Envoi via Peppol réussi ». Si l’envoi échoue encore après plusieurs tentatives, la facture reçoit le statut « Envoi via Peppol a échoué ».
Messages d’erreur possibles lors de l’envoi via Peppol
Lors de l’envoi de factures via Peppol, les messages d’erreur suivants peuvent apparaître :
-
Aucune configuration Peppol n'a été trouvée pour cette propre entreprise:
L'entreprise propre n'est pas encore enregistrée sur le réseau Peppol en tant qu'expéditeur. Le processus d'onboarding doit être complété pour chaque entreprise qui envoie des factures via Peppol. Consultez cet article : Peppol -
Le processus d'intégration dans le réseau Peppol n'est pas encore terminé:
L'entreprise propre n'est pas encore enregistrée sur le réseau Peppol en tant qu'expéditeur. Le processus d'onboarding doit être complété pour chaque entreprise qui envoie des factures via Peppol. Consultez cet article : Peppol -
CodaBox Peppol network: error-customer-not-registered: Certificate does not have a valid expiration date :
Le point d’accès du destinataire ne dispose plus d’un certificat valide. Le destinataire doit le mettre à jour lui-même via son point d’accès choisi. -
CodaBox Peppol network: error-customer-not-registered: Identifier 'xxx' not registered in SML :
Le destinataire n'est pas reconnu sur le réseau Peppol. Cela peut par exemple se produire si le destinataire a changé de d'Access Point. Recherchez à nouveau le destinataire avant d’essayer de renvoyer la facture. Voir cet article : Comment rechercher une relation sur le réseau Peppol ? -
CodaBox Peppol network: Invalid identifier: Supplier data in document can't be matched with data of supplier :
Les données de l’entreprise ou le numéro IBAN ne correspondent plus aux informations initiales utilisées lors de l'enregistrement de l’entreprise. AdminPulse enverra automatiquement les nouvelles données à CodaBox en cas de modification du numéro IBAN ou du nom de l’entreprise. -
error-customer-access-point-issue: Unable to fetch xxx :
Il s'agit généralement d'une erreur temporaire survenue lors de l’envoi de la facture par notre partenaire Peppol. Essayez à nouveau après quelques minutes. -
CodaBox Peppol network: Invalid-schematron: [BR-CL-24] :
Le format de la pièce jointe n’est pas pris en charge. Seuls les formats de fichiers suivants peuvent être envoyés en pièce jointe via le réseau Peppol : PDF, CSV, PNG, JPEG ou fichiers Excel. -
error-general: Error reading XML streamreader:
Cela indique presque toujours un problème (temporaire) au niveau du logiciel de réception.
La facture peut être renvoyée via Peppol après un court laps de temps.
Si le problème persiste le jour suivant, veuillez créer un ticket de support et y joindre les informations concernant le logiciel utilisé par le destinataire, afin de permettre une prise en charge. -
error-general: These policy alternatives can not be satisfied: {http://docs.oasis-open.org/ws-sx/ws-securitypolicy/200702}X509Token: The received token does not match the token inclusion requirement {http://docs.oasis-open.org/ws-sx/ws-securitypolicy/200702}SignedParts: Soap Body is not SIGNED.
Il s’agit d’une erreur au niveau du logiciel de réception.
Dans certains cas, l’enregistrement Peppol du côté du destinataire doit être effectué à nouveau.
Si le problème n’est pas résolu le jour suivant, une prise en charge via le destinataire ou son fournisseur de logiciel est indiquée. -
Too many requests, please try again later:
AdminPulse a une limite du nombre de factures pouvant être envoyées via Peppol par minute.
L’envoi peut être réessayé après un court délai. -
Unexpected error while sending invoice to Peppol:
Il s’agit d’une erreur technique générale.
Dans ce cas, veuillez créer un ticket de support afin qu’une analyse technique plus approfondie puisse être effectuée.
Éviter les erreurs Peppol pour les clients sans obligation Peppol (si vous utilisez Peppol first comme mode d’envoi standard)
Utilisez-vous Peppol first comme mode d’envoi standard pour tous vos clients ? Dans ce cas, il se peut que vous voyiez aussi des erreurs Peppol dans l’aperçu des factures (Facturation > Factures) pour des clients sans obligation Peppol.
Souhaitez-vous éviter cela ? Vous pouvez alors modifier en une fois le champ Mode d’envoi factures pour ces clients via une action globale :
- Allez à Dossiers relation > Relations.
- Via Plus de filtres, ajoutez le filtre Peppol obligatoire.
- Dans Peppol obligatoire, sélectionnez Non – Peppol obligatoire (vous n’afficherez ainsi que les relations pour lesquelles aucune obligation Peppol ne s’applique).
- Sélectionnez les relations souhaitées.
👉 Veuillez noter que certains clients sans obligation peuvent malgré tout être connectés à Peppol et préférer recevoir leurs factures via Peppol. - Allez dans Action globale et choisissez Modifier champ.
- Définissez le champ Mode d’envoi factures, par exemple sur E-mail.
Filtres avec informations relatives à Peppol
Grâce aux filtres dans l’écran Factures, vous pouvez rapidement filtrer les factures sur :
- État : par exemple 'L’envoi via Peppol a échoué'
- Méthode d’envoi de la facture (relation) : par exemple 'Peppol' ou 'Peppol et e-mail'
💡 Bon à lire
- Une facture ne peut être envoyée qu’à un client inscrit sur le réseau Peppol et recherché depuis AdminPulse. Plus d’infos ici : Comment rechercher une relation sur le réseau Peppol ?
- Découvrez comment configurer le mode d’envoi de factures : FAQ - Envoi des factures : Comment configurer le mode d'envoi et quels en sont les implications ?
- Préparez vos modèles d’e-mails à l’arrivée de Peppol : Modèle d'e-mail – Peppol : préparez vos modèles pour Peppol (avec exemple de modèle)